Leistungsauftrag

Betrieblicher Leistungsauftrag 2023 – 2026 LA-Nr. 2.5

Leistungsgruppe 26 Jugend Abteilung Kind Jugend Freizeit

Beschluss des Gemeinderats vom 15. Dezember 2022 mit Inkraftsetzung per 1. Januar 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Partner und Dauer
1.1 Partner
1.2 Dauer
2. Auftrag
2.1 Gesetzliche Grundlagen
2.2 Kommisssionen / weitere Gremien
3. Gesamtzielsetzung(gen) / Vorgaben / Wirkung
4. Leistungen
5. Ziele
6. Mehrjahresziele / Entwicklung
7. Finanzen
8. Berichtswesen
9. Internes Kontrollsystem (IKS), Prozesse

1. Partner und Dauer

1.1   Partner

Der Gemeinderat Hochdorf und die Abteilung Kind Jugend Freizeitvereinbaren den nachfolgenden betrieblichen Leistungsauftrag 2.5.

1.2   Dauer

1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2026

2. Auftrag

Der politische Leistungsauftrag 2 «Freizeit und Kultur» beinhaltet die Leistungsgruppe 26 Jugend. Die Abteilung Kind Jugend Freizeit ist Teil des politischen Leistungsauftrages 2 «Kultur und Freizeit». Der politische Leistungsauftrag 2 regelt das Globalbudget. Die Abteilung Kind Jugend Freizeit fördert ein gesundes soziales Umfeld, die sinnvolle Freizeitgestaltung und die Integration von Kindern und Jugendlichen im Gemeinwesen.

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Vertrag mit den Trägergemeinden römischkatholische Kirchgemeinde Hochdorf und evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Hochdorf.

2.2 Kommissionen / weiter Gremien

- Jugendkommission
- Schule Hochdorf
- Zentrum für Soziales (Zenso)
- Netzwerk offene Kinder- & Jugendarbeit Zentralschweiz (NOJZ)
- Netzwerk Sicherheit

3. Gesamtzielsetzung(gen) / Vorgaben / Wirkung

Die Abteilung Kind Jugend Freizeit ist eine niederschwellige Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern. Die Abteilung Kind Jugend Freizeit regt Kinder und Jugendliche an, eigenverantwortlich zu Handeln unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Gemeinwesens. Den Jugendlichen stehen geeignete Räumlichkeiten und Anlagen zur Verfügung. Mit Projekten und Aktivitäten wird die Integration und Partizipation im Gemeinwesen gestärkt.

4. Leistungen

5. Ziele

6. Mehrjahresziele / Entwicklung

Als aktivstes Regionalzentrum hat Hochdorf ein aktives Kinder- und Jugendangebot mit Mehrwert für die junge Generation. Die personellen Ressourcen und die Infrastruktur werden angemessen zur Verfügung gestellt.

7. Finanzen

Die Budgetkredite der Erfolgsrechnung werden als Saldo des Aufwandes und des Ertrags festgesetzt (Globalbudget). Der Aufwand und der Ertrag werden separat ausgewiesen. Die Budgetkredite der Investitionsrechnung umfassen die Investitionsausgaben. Die Investitionseinnahmen werden ebenfalls separat ausgewiesen.

Die Abteilung ist verpflichtet, das von den Stimmberechtigten bewilligte Globalbudget einzuhalten, damit der Leistungsauftrag mit dem Budgetkredit erfüllt werden kann. Unvorhergesehene Mehraufwände sind innerhalb des Globalbudgets zu kompensieren. Die Erreichung und Überprüfung der Finanzziele haben durch die Abteilung mindestens quartalsweise zu erfolgen.

8. Berichtswesen

Im Rahmen des Controllings ist über die Messgrössen und Zielwerte halbjährlich Bericht zu erstatten. Das betriebliche Controlling ist in der Organisationsverordnung der Gemeinde Hochdorf geregelt.

9. Internes Kontrollsystem (IKS), Prozesse

Im Rahmen des Qualitätsmanagements werden IKS-Schlüsselprozesse und die wichtigsten betrieblichen Prozesse bestimmt und dokumentiert. Die Dokumentation erfolgt über den Prozessbeschrieb: «IKS-Schlüsselprozesse» für die Schlüsselprozesse und «Prozessbeschrieb» für die wichtigsten festgelegten weiteren Prozesse. Bereits vorhandene Prozessbeschriebsmodule, welche die Voraussetzungen eines standardisierten Prozessbeschriebes erfüllen, können überführt werden.

Schlüsselprozesse: keine
Standardisierte Prozessmodule: keine
Prozessbeschrieb 1: Projektplanung (Ferienpass)

Hochdorf, 15. Dezember 2022

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